北京市朝阳区体育局2023年预算

北京市朝阳区体育局2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳区体育局2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《北京市朝阳区机构编制委员会》的文件规定，北京市朝阳区体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括三所业余体校、朝阳区体育场馆中心、朝阳区社会体育管理中心、朝阳区体育科研所、朝阳区体育产业管理中心。

主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区体育局部门行政编制27人，实际26人，工勤编制2人，实际工勤人员2人；事业编制195人，实际178人；聘用人员83人(公共事务协管人员)。

离退休人员134人，其中：离休3人，退休131人。

(三)本预算年度的主要工作任务

紧扣群众需求，不断提升全民健身服务水平。以“双奥朝阳”建设为核心，不断完善“一刻钟健身圈”。紧扣全民健身日等节点，举办朝阳区全民健身系列活动，继续打造网球特色区精品赛事系列活动。举办时尚体育赛事，带动全区群众积极参与健身，科学开展健身。进一步普及大众冰雪运动，吸引带动更多群众参与冰雪运动。持续传播科学健身、精准健身理念。推进智慧化建设，推动从传统阵地式活动向线上点对点式的转变。

锚定新周期，持续提升竞技体育综合实力。统筹朝阳区各项目队发展布局，实现新周期优势项目扩大优势，中等项目扩大规模，弱势项目振兴发展。以促进青少年健康发展为目标，落实体教融合各项措施，培养我区中小学生拥有陪伴终身的体育爱好。持续打造区级青少年品牌赛事，通过比赛提高项目影响力，挖掘培育优秀体育人才。提高青少年“三大球”竞技水平，夯实各年龄段青少年队伍。发展青少年冰雪运动，进一步加强冬季项目后备人才培养。强化科研促训保障，根据项目特点合理调配生理生化、运动选材、康复理疗及体能训练等。进一步加强赛风赛纪教育、管理和宣传。

持续探索创新，实现体育产业稳步发展。全力服务体育行业复工复产，推进体育健身场所和青少年培训机构开放运营。落实促进体育消费政策措施，促进体育产业与多产业融合发展。开展朝阳区体育产业促进交流活动，实地调研朝阳区重点体育企业，加强交流指导。探索体育运动新模式，助力冬奥遗产开发利用。

坚持依法行政，不断提升政务服务水平。强化体育行业安全监管，深化安全生产主体责任评估，启动体育经营单位信用体系评价建设，加大监督检查和惩戒力度。加强体育场地设施建设，深化居住区配套体育设施审核管理。进一步优化营商环境，完善和规范政务服务事项。加大法制宣传与法制培训工作，实现应急实战演练工作常态化。抓好“接诉即办”，践行“吹哨报道”工作。自觉接受区人大及其常委会及区政协监督。强化绩效管理和预算管理，坚决落实厉行节约要求。更好统筹疫情防控和体育事业发展，促进正常生产生活秩序恢复。

二、收入预算说明

2023年收入预算17124.918834万元，比2022年17282.278304万元减少157.359470万元，下降0.91%。其中：本年财政拨款收入15851.918834万元，比2022年15105.122156万元增加746.796678万元，主要原因是：体彩公益金增加；本年其他资金收入1273.000000万元，比2022年1278.000000万元减少5.000000万元。上年结转结余资金0万元，比2022年899.156148万元减少899.156148万元，主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算9151.579107万元，占总支出预算53.44%，比2022年8916.677625万元增加234.901482万元，增长2.63%，主要原因是：由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2023年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算7973.339727万元，比2022年8365.600679万元减少392.260952万元，下降4.69%，主要原因是：厉行节约办一切事业，压缩支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区体育局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括8个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算7.127765万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少1.958595万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2. 公务接待费。2023年预算数1.832765万元，比2022年预算数1.946360万元减少0.113595万元，主要原因：压减一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元。比2022年预算数7.140000万元减少1.845000万元，主要原因：压减一般性支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市朝阳区体育局部门政府购买采购预算总额3121.994000万元。其中：政府采购货物预算299.339900万元，政府采购工程预算1042.173500万元，政府采购服务预算1780.480600万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市朝阳区体育局部门政府购买服务预算总额761.555400万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市朝阳区体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算378.320956万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2023年北京市朝阳区体育局部门政府性基金预算收入3009.101927万元，支出3009.101927万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车3辆，51.016944万元；单价在50万元以上的通用设备21台(套)；单价100万元以上的专用设备7台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，本部门填报绩效目标的预算项目67个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件：北京市朝阳区体育局2023年预算